项目名称：残疾人事业专项
项目单位：黄石市残疾人联合会
评价机构：黄石市残疾人联合会
2021年4月
2020年度残疾人事业专项项目自评结果
市残联按照黄石市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）文件要求，对2020年残疾人事业专项项目进行绩效自评。
一、自评结论
（一）自评得分
2020年市残联残疾人事业专项项目工作已经结束，年度绩效目标基本完成。
市残联严格执行财经纪律、法规和财务规章制度，加强日常监管，各项业务工作开展都在年度预算内，按规定程序，由具体业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报“三重一大”会议讨论通过后，严格按照规定的流程进行办理。残疾人事业专项包括重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人免费乘车、精神残疾人康复、为残疾人购买意外伤害保险、残疾人文化宣传，残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配及残疾人康复中心基建项目等，此项目的开展保障和改善了残疾人民生，使残疾人更好的融入社会，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会。
本项目自评得分为96.4分，评分结果等级为优。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2020年残疾人事业专项年初预算为2240万元，决算数为2173.1万元，预算执行率为97%，对比打分标准（20分*预算执行率），预算执行指标得19.4分。
2.完成的绩效目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
产 | 数量指标 | 接受技能培训的残疾人人数 | 150人 | 121人 |
扶持创业残疾人数 | 20人 | 39人 | ||
为城区残疾人购买意外伤害保险 | ≧2万人 | 21200人 | ||
对参加机构托养残疾人补贴，对托养机构补贴 | ≧60人 | 41人 | ||
支付重度残疾人居民医保个人部分 | ≧5500人 | 5490人 | ||
对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | ≧180人 | 140人 | ||
用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人 | ≧600人 | 753人 | ||
支持残疾人就业创业品牌基地建设 | ≧5个 | 5个 | ||
发放精神病患者服药卡 | 1600人 | 1780人 | ||
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | 20户 | 20户 | ||
专门协会开展活动 | 3次以上 | 5次 | ||
质量指标 | 为残疾人参与社会实践提供方便 | 抽查满意率为90% | 100% | |
意外伤害赔付率 | 100% | 100% | ||
专门协会开展活动5次以上 | 每次活动不少于30人 | 30人以上 | ||
全年在主流媒体上报道 | 年宣传200篇 | 300篇 | ||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2020年度 | 2020年度 | |
成本指标 | 精神病患者免费服药 | 500元/人 | 500元/人 | |
盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 | 720次 | 720次 | ||
扶持创业残疾人标准 | 2000元/人 | 2000元/人 | ||
残疾人技能培训标准 | 约500元/人 | 500元/人 | ||
寄宿托养每人补贴6000元， | 6000元/人 | 6000元/人 | ||
日间照料每人补贴3600元 | 3600元/人 | 3600元/人 | ||
托养机构机构补贴 | 150元/人 | 150元/人 | ||
意外保险保费标准 | 60元/人 | 60元/人 | ||
对当年考入大学的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | 5000元/人 | 5000元/人 | ||
对当年高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | 2000元/人/年 | 2000元/人 | ||
两节走访慰问标准 | 500元/人 | 500元/人 | ||
品牌基地支持 | 2-10万 | 8万元 | ||
重度残疾人医保补贴标准 | 125元/人 | 125元/人 | ||
效 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 较大程度 | 较大程度 |
就业创业残疾人收入水平 | 有提升 | 有提升 | ||
社会效益指标 | 残疾人就业创业能力 | 有提高 | 有提高 | |
解决贫困残疾人的辅具需求 | 最大范围 | 最大范围 | ||
残疾人家庭抵御风险能力 | 有所增强 | 有所增强 | ||
托养残疾人家庭负担 | 明显减轻 | 明显减轻 | ||
残疾人及子女高中以上教育负担 | 有所减轻 | 有所减轻 | ||
残疾人就业创业扶持 | 力度加大 | 力度加大 | ||
可持续影响指标 | 让残疾人更好的融入社会 | 效果明显 | 效果明显 | |
社会进步的体现 | 效果明显 | 效果明显 | ||
满意度指标 | 残疾人及亲属满意 | 80% | 85% | |
3. 未完成的绩效目标
数量指标中“接受技能培训的残疾人人数”计划为150人，实际培训121人，是因为受新冠肺炎疫情影响，残疾人培训规模受限所致。
（三）存在的问题和原因
本年度残疾人事业专项预算2240万元，完成2173.1万元，完成率为97%，结转66.9万元为政府采购指标将结转下年使用。结转原因是政府采购预算不精准。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
市残联将加大工作力度，按照年初设定的工作目标及时督促业务科室做好相应的工作，强化项目预算绩效指标约束意识，加强预算绩效目标执行监控工作力度，对比批复的绩效目标及时发现并解决问题。
2.拟与预算安排相结合情况
市残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。
2020年度残疾人事业专项项目自评表 | ||||||||
单位名称：黄石市残疾人联合会 | 填报日期：2021年4月15日 | |||||||
项目名称 | 残疾人事业专项 | |||||||
主管部门 | 市残联 | 项目实施单位 | 市残联 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 √ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||
（20分*执行率） | ||||||||
年度财政资金总额 | 2240 | 2173.1 | 97.00% | 19.4 | ||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产 | 数量指标 | 接受技能培训的残疾人人数 | 150人 | 121人 | 1 | |||
扶持创业残疾人数 | 20人 | 39人 | 2 | |||||
为城区残疾人购买意外伤害保险 | ≧2万人 | 21200人 | 2 | |||||
对参加机构托养及残疾人补贴 | ≧60人 | 41人 | 1 | |||||
支付重度残疾人居民医保个人部分 | ≧5500人 | 5490人 | 2 | |||||
对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | ≧180人 | 140人 | 1 | |||||
用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人 | ≧600人 | 753人 | 2 | |||||
支持残疾人就业创业品牌基地建设 | ≧5个 | 5个 | 2 | |||||
发放精神病患者服药卡 | 1600人 | 1780人 | 2 | |||||
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | 20户 | 20户 | 2 | |||||
专门协会开展活动 | 3次以上 | 5次 | 2 | |||||
质量指标 | 为残疾人参与社会实践提供方便 | 90% | 100% | 1 | ||||
意外伤害赔付率 | 100% | 100% | 1 | |||||
专门协会开展活动5次以上 | 每次活动不少于30人 | 30人以上 | 1 | |||||
全年在主流媒体上报道 | 年宣传200篇 | 300篇 | 1 | |||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2020年度 | 2020年度 | 1 | ||||
成本指标 | 精神病患者免费服药 | 500元/人 | 500元/人 | 1 | ||||
盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 | 720次 | 720次 | 1 | |||||
扶持创业残疾人标准 | 2000元/人 | 2000元/人 | 1 | |||||
残疾人技能培训标准 | 约500元/人 | 500元/人 | 1 | |||||
寄宿托养每人补贴6000元， | 6000元/人 | 6000元/人 | 1 | |||||
日间照料每人补贴3600元 | 3600元/人 | 3600元/人 | 1 | |||||
托养机构机构补贴 | 150元/人 | 150元/人 | 1 | |||||
意外保险保费标准 | 60元/人 | 60元/人 | 1 | |||||
对当年考入大学的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | 5000元/人 | 5000元/人 | 1 | |||||
对当年高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | 2000元/人/年 | 2000元/人 | 1 | |||||
两节走访慰问标准 | 500元/人 | 500元/人 | 1 | |||||
品牌基地支持 | 2-10万 | 8万元 | 1 | |||||
重度残疾人医保补贴标准 | 125元/人 | 125元/人 | 1 | |||||
效 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 较大程度 | 较大程度 | 2 | |||
就业创业残疾人收入水平 | 有提升 | 有提升 | 2 | |||||
社会效益指标 | 残疾人就业创业能力 | 有提高 | 有提高 | 2 | ||||
解决贫困残疾人的辅具需求 | 最大范围 | 最大范围 | 2 | |||||
残疾人家庭抵御风险能力 | 有所增强 | 有所增强 | 2 | |||||
托养残疾人家庭负担 | 明显减轻 | 明显减轻 | 2 | |||||
残疾人及子女高中以上教育负担 | 有所减轻 | 有所减轻 | 2 | |||||
残疾人就业创业扶持 | 力度加大 | 力度加大 | 2 | |||||
可持续影响指标 | 让残疾人更好的融入社会 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | ||||
社会进步的体现 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | |||||
满意度指标 | 残疾人及亲属满意 | 80% | 85% | 20 | ||||
总分 | 96.4 | |||||||
偏差大或 | 2020年残疾人事业专项预算2240万元，完成2173.1万元，完成率为97.01%，结余66.9万元为政府采购指标结转下年使用。 | |||||||
改进措施 | 市残联下一步将细化项目预算编制，精确政府采购预算指标。 | |||||||
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的
为贯彻落实党的十九大“大力发展残疾人事业，加强残疾康复服务”精神、《国务院关于加快推动残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）及全省残联系统“十三五”规划要求，进一步支持残疾人事业发展，让残疾人更好的融入社会，帮助残疾人实现社会价值和自我价值，共同构建和谐社会。根据安排，市残联实施残疾人事业专项服务工作。
通过残疾人事业专项资金的执行情况，具体了解我市残疾人社会保障和基本公共服务，保障残疾人权益和改善残疾人民生，推动残疾人事业与经济社会协调发展取得的成绩和综合效果，有利于单位总结经验，发现问题，加强管理，保证资金使用管理的规范性和有效性，有利于促进项目管理，增强项目责任科室的责任感，提高资金的使用效益，进一步推动残疾人事业发展。根据上一年度各业务科室工作完成情况，结合2020年度工作安排，残疾人事业专项具体绩效目标如下：
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 |
产 | 数量指标 | 接受技能培训的残疾人人数 | 150人 | |
扶持创业残疾人数 | 20人 | |||
为城区残疾人购买意外伤害保险 | ≧2万人 | |||
对参加机构托养残疾人补贴，对托养机构补贴 | ≧60人 | |||
支付重度残疾人居民医保个人部分 | ≧5500人 | |||
对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | ≧180人 | |||
用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人 | ≧600人 | |||
支持残疾人就业创业品牌基地建设 | ≧5个 | |||
发放精神病患者服药卡 | 1600人 | |||
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | 20户 | |||
专门协会开展活动 | 3次以上 | |||
质量指标 | 为残疾人参与社会实践提供方便 | 抽查满意率为90% | ||
意外伤害赔付率 | 100% | |||
专门协会开展活动5次以上 | 每次活动不少于30人 | |||
全年在主流媒体上报道 | 年宣传200篇 | |||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2020年度 | ||
成本指标 | 精神病患者免费服药 | 500元/人 | ||
盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 | 720次 | |||
扶持创业残疾人标准 | 2000元/人 | |||
残疾人技能培训标准 | 约500元/人 | |||
寄宿托养每人补贴6000元， | 6000元/人 | |||
日间照料每人补贴3600元 | 3600元/人 | |||
托养机构机构补贴 | 150元/人 | |||
意外保险保费标准 | 60元/人 | |||
考大学的残疾及残疾家庭学生子女给予资助 | 5000元/人 | |||
对当年高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | 2000元/人/年 | |||
两节走访慰问标准 | 500元/人 | |||
品牌基地支持 | 2-10万 | |||
重度残疾人医保补贴标准 | 125元/人 | |||
效 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 较大程度 | |
就业创业残疾人收入水平 | 有提升 | |||
社会效益指标 | 残疾人就业创业能力 | 有提高 | ||
解决贫困残疾人的辅具需求 | 最大范围 | |||
残疾人家庭抵御风险能力 | 有所增强 | |||
托养残疾人家庭负担 | 明显减轻 | |||
残疾人及子女高中以上教育负担 | 有所减轻 | |||
残疾人就业创业扶持 | 力度加大 | |||
可持续影响指标 | 让残疾人更好的融入社会 | 效果明显 | ||
社会进步的体现 | 效果明显 | |||
满意度指标 | 残疾人及亲属满意 | 80% | ||
3.项目资金情况
2020年市残联残疾人事业专项年初预算2240万元，项目为持续性项目、常年性项目，项目预算支出明细如下：
项目支出明细 | 金额 |
1、残疾人就业 | 50 |
2、残疾人培训 | 30 |
3、残疾人学生及残疾人家庭学生助学资助 | 60 |
4、残疾人医疗保险 | 80 |
5、残疾人托养 | 20 |
6、残疾人慰问 | 40 |
7、残疾人扶贫 | 120 |
8、残疾人意外伤害保险 | 120 |
9、残疾人康复中心基本建设 | 920 |
10、残疾人免费乘车 | 100 |
11、残疾人家庭无障碍改造及维权 | 30 |
12、残疾人康复 | 65 |
13、公益性岗位人员及政府购买人员岗位补贴 | 250 |
14、残疾人基层组织建设 | 20 |
15、残疾人宣传文体 | 35 |
16、残疾人基本服务状况及需求信息数据更新 | 20 |
17、残疾人信息化建设 | 30 |
18、有色残保金返还 | 250 |
合 计 | 2240 |
（二）部门自评工作开展情况
为更好的开展此次绩效自评工作，市残联财务部门主要做了以下工作：
①通知下达后，财务部门及时向分管领导汇报，按照通知要求拟定上报时间、工作安排。
②根据文件要求，做好前期数据收集工作。
③按照数据汇总情况，撰写绩效报告，经领导审核后，形成最终绩效自评报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
本年度残疾人事业专项年初预算2240万元，完成2173.1万元，完成率为97%，结转66.9万元为政府采购指标将结转下年使用。市残联下一步将细化项目预算编制，精确政府采购预算指标。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
产出指标主要有数量指标、质量指标和成本指标组成，其中有11个数量指标、4个质量指标和13个成本指标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产 | 数量指标 | 接受技能培训的残疾人人数 | 150人 | 121人 | 1 |
扶持创业残疾人数 | 20人 | 39人 | 2 | ||
为城区残疾人购买意外伤害保险 | ≧2万人 | 21200人 | 2 | ||
对参加机构托养及残疾人补贴 | ≧60人 | 41人 | 1 | ||
支付重度残疾人居民医保个人部分 | ≧5500人 | 5490人 | 2 | ||
对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | ≧180人 | 140人 | 1 | ||
用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人 | ≧600人 | 753人 | 2 | ||
支持残疾人就业创业品牌基地建设 | ≧5个 | 5个 | 2 | ||
发放精神病患者服药卡 | 1600人 | 1780人 | 2 | ||
贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | 20户 | 20户 | 2 | ||
专门协会开展活动 | 3次以上 | 5次 | 2 | ||
质量指标 | 为残疾人参与社会实践提供方便 | 90% | 100% | 1 | |
意外伤害赔付率 | 100% | 100% | 1 | ||
专门协会开展活动5次以上 | 每次活动不少于30人 | 30人以上 | 1 | ||
全年在主流媒体上报道 | 年宣传200篇 | 300篇 | 1 | ||
时效指标 | 项目完成及时性 | 2020年度 | 2020年度 | 1 | |
成本指标 | 精神病患者免费服药 | 500元/人 | 500元/人 | 1 | |
盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 | 720次 | 720次 | 1 | ||
扶持创业残疾人标准 | 2000元/人 | 2000元/人 | 1 | ||
残疾人技能培训标准 | 约500元/人 | 500元/人 | 1 | ||
寄宿托养每人补贴6000元， | 6000元/人 | 6000元/人 | 1 | ||
日间照料每人补贴3600元 | 3600元/人 | 3600元/人 | 1 | ||
托养机构机构补贴 | 150元/人 | 150元/人 | 1 | ||
意外保险保费标准 | 60元/人 | 60元/人 | 1 | ||
对当年考入大学的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | 5000元/人 | 5000元/人 | 1 | ||
对当年高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助 | 2000元/人/年 | 2000元/人 | 1 | ||
两节走访慰问标准 | 500元/人 | 500元/人 | 1 | ||
品牌基地支持 | 2-10万 | 8万元 | 1 | ||
重度残疾人医保补贴标准 | 125元/人 | 125元/人 | 1 |
2020年产出指标中除接受技能培训残疾人人数和对当年考入大学以及高中阶段的残疾人学生及贫困残疾人家庭子女给予资助人数外，其余指标均按年初计划指标完成。
“接受技能培训的残疾人人数”计划为150人，实际培训121人，是因为受新冠肺炎疫情影响，残疾人培训规模受限所致。
“对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人家庭子女给予资助”计划为180人，实际完成140人，是因为年初指标是按照当年毕业人数估算，实际发放以毕业生录取通知书为准。
（2）效益指标完成情况分析
1.残疾人辅具器具配置：帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活。
2.残疾人康复服务：有需求的贫困残疾人康复服务率达到95%，满足了大部分残疾人的康复需求，残疾人康复服务水平有所提高，有利于社会稳定。
3.视力残疾人技术培训：大部分盲人通过培训后就业创业效果明显。
4.残疾人托养服务：根据托养对象具体情况开展职业康复训练和社会适应能力辅导，托养对象满意率达到92%。
5.贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造：经过家庭无障碍改造后，提高了残疾人家庭的生活质量和生活水平，为残疾人居住生活提供了便利，有85%接受无障碍改造残疾人家庭感到满意，取得了较好的社会效益。
6.精神病患者服药补贴：使城区精神病患者服药率达到100%，减轻残疾人家庭负担。
7.为城区重度残疾人缴纳医疗保险及购买意外险：残疾人城乡居民医疗保险参保率达到95%。为城区持证残疾人购买意外伤害保险，有效增强了残疾人家庭抵御风险能力，得到了广大残疾人的充分肯定。
8.残疾人技能培训：只有解决就业问题，残疾人的基本生活才能得到保障，全市新增就业残疾人303人。
（3）满意度指标完成情况分析
本年度残疾人事业专项项目残疾人及残疾人家属满意度在85%以上。
（四）上年度部门自评结果应用情况
市残联督促业务科室对绩效评价中的问题进行研究，制定相应的解决方案，提高大家对绩效管理工作的重视。同时，建立了绩效自评结果和预算安排有机集合机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。