黄石市残联2019年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

    （一）收支决算的总体情况    

    （二）决算收入增减变化情况    

    （三）决算支出增减变化情况     

    （四）财政拨款收入支出决算情况     

    （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况   

 （六）“三公”经费支出情况

 （七）机关运行经费支出情况

 （八）政府采购支出情况

 （九）国有资产占用情况

    （十）政府性基金预算财政拨款收支情况

              （十一）预算公开管理文件

 四、2019年度预算绩效情况的说明

        （一）预算绩效管理工作开展情况

        （二）部门决算中项目绩效自评结果

        （三）绩效评级结果应用情况

 五、名词解释

 六、附件（决算表格）

黄石市残联2019年度部门决算公开

一、部门职责

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群团组织，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、宣传文体科（政工科）、教育就业科、办公室；编制数12人，现有在职数11人，其中：正县2人，副县3人，科级4人，科员1人，工勤1人。退休人员14人（县级11人，科级3人）。

市残疾人就业服务中心、市残疾人康复（辅具）中心为市残联下属的二级事业单位，其主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。康复（辅助器具）中心主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。编制10人（现有在职人员10人，退休人员2人），经费纳入财政预算。

市残联机关及二级单位日常账务合并处理，预算、决算等均合并申报。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2019年部门决算总收入为3977.62万元，其中：一般公共预算财政拨款3748.62万元，占当年总收入的94.24%；政府性基金预算财政拨款229万元，占当年总收入的5.76%。决算总收入与上年相比减少260.11万元，主要是因为上级补助资金减少。

2019年本部门决算总支出为4528.6万元，其中：基本支出502.35万元，占总支出的11.09%，项目支出4026.25万元，占总支出的88.91%。决算总支出与上年相比增长1413.76万元，主要是因为2019年是残疾人康复中心基建主体工程施工阶段，基建费用增加。

    （二）决算收入增减变化情况  

    2019年年初预算安排3254.63万元，其中人员公用经费484.63万元，项目经费2770万元，较上年增长468万元。其中：人员公用经费减少6万元，下降1.2%；项目经费增长474万元，增长20.64%，主要为残疾人康复中心基建费用。

     2019年实际收入3977.62万元，预算收入调增了722.99万元。调整原因:一是本级年初预算不含上级拨入的专项资金677 万元;二是就业局返还公益性岗位就业补贴45.99万元。

（三）决算支出增减变化情况

全年总支出4528.6万元，其中人员公用支出502.35万元，占总支出的11.09%，人员公用支出较上年增加40.48万元。主要原因：一是增加了退休人员单项奖；二是在职人员政策性调资；三是事业单位养老保险上线社保费用增加；项目支出4026.25万元，占总支出的88.91%，较上年增加1373.28万元，主要是因为残疾人康复中心建设增加了基建费用。

（四）财政拨款收入支出决算情况

  2019年本部门一般公共预算财政拨款收入3748.62万元，政府性基金预算财政拨款229万元，上年结转2847.32万元，财政拨款支出4528.6万元，年末结转和结余2296.34万元。年末资金结余主要有以下几个方面原因：一是就业中心年初预算了残疾人就业创业基地扶持资金，于2019年12月6日经市残联党组会议讨论通过，已近年终本年度项目无法开展实施，预算未能执行造成资金结余；

二是就业中心培训12月通过政府购买服务，举办了一期电商培训班，因项目跨年度执行，资金未于结算；三是康复中心年初预算辅具适配资金90万元，为城区残疾人购买康复辅助器具，经2019年10月23 日市残联党组会议同意安排92万元采购方案，2019年11月29日申报采购计划，预算资金2019年未能支付；四是市残联于2019年12月22-23日召开了，市残联第六次代表大会，组宣科在组织建设里安排了换届会预算经费17万，因跨年度换届会费用尚未支付；五是残疾人康复中心基建工程正在施工，随着工程进度陆续支付工程款，结余资金结转下年使用。

    （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况  

  2019年一般公共预算财政拨款支出4250.65万元，其中基本支出502.35万元，项目支出3748.3万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出合计502.35万元，包括人员经费434.06万元，日常公用经费68.29万元。其中：工资福利支出373.16万元，商品和服务支出68.29万元，对个人和家庭补助支出60.9万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

 （六）“三公”经费支出情况

    2019年市残联“三公”经费预算16.5万元，其中公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费14万元，无公务车购置及因公出国（境）预算。

    2019年“三公经费”支出3.08万元，较上年减少6.35万元。其中公务用车2辆，运行维护费2.68万元，较上年减少5.07万元，主要是因为2019年事业单位公车改革，车辆运行维护费降低；公务接待费0.4万元，较上年减少1.28万元，主要是因为市残联2018年举办省残运会，招待费相对较多。本年公务接待8批次，共44人。2019年单位没有人员因公出国（境），没有购置公务用车，费用均为0。

    （七）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出68.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加了0.86万元，增长1.28%。主要是增加了市残联办公楼维修（护）费用。

    （八）政府采购支出情况   

本部门2019年度政府采购支出总额180.02万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出39.39万元、政府采购服务支出136.36万元。授予中小企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的11.19%，其中：授予小微企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的11.19%。        

（九）国有资产占用情况

 国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，市残联共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（十）政府性基金预算财政拨款收支情况

  2019年政府性基金收入229万元，上年结转232.76万元，本年支出277.95万元，支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出，年底结余183.82万元。

 （十一）预算公开管理文件

             黄石市残联市本级项目支出预算管理办法

   为进一步推进残疾人事业发展，规范和加强残疾人项目预算资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合黄石市残疾人工作实际，制定本办法。

一、预算编制

第一条  市残联按照“上下结合、分项编制、逐项汇总”的程序进行年度预算编制。

市残联各业务部门及直属事业单位全面参与预算编制工作。

第二条  市残联理事会将根据省级残联年度工作目标及市级残疾人事业发展实际，参考本年度预算执行情况，对下一年度预算提出初步预测并确定预算目标，并将预算目标下达各业务部门及直属事业单位。

第三条  各业务部门及直属事业单位按照下达的预算目标，结合自身部门职责以及年度工作重点，涉及增加或者减少预算的要提前做好预测，编制好下一年度项目预算方案。预算编制要求到每一个具体项目，要有文件依据、实际标准等，确保预算科学合理又坚持总体额度量入为出的原则。

预算编制好后报市残联办公室，经党组理事会集体研究确定后送市财政局审核。

二、预算执行

第四条  预算按照“总量控制、分类管理、突出重点、规范运行、加强监督”的原则进行管理。

第五条  预算编制一经审定，市残联所有项目实施严格预算执行，不得随意调整。

第六条  各业务科室及直属事业单位具体负责本科室及事业单位预算执行，切实加快残疾人事业专项资金预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性。每年6月30日前，当年专项资金实际安排数，按时间进度，执行率要达到50%。

第七条  预算执行保证在国家政策允许、财经纪律许可的范围内进行，发现违反财政制度和财经纪律的单位和个人，并及时严肃处理，以保证预算支出的正常运行。

三、预算监管

第八条  认真贯彻先有预算后有支出的原则，对项目预算从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查。

第九条  建立预算执行监控及清理机制。市残联财务定期对未使用的项目预算进行梳理，经征询各业务科室及直属事业单位对当年确定不能执行的项目预算，报党组理事会研究后时调整预算，将预算资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目，尽快形成实际支出，加快预算执行进度。

第十条  建立完善的项目实施管理台账。各业务科室及事业单位对每个项目建立详细的台账，包括项目名称、工作要求、计划任务、实施数量、经费执行标准及落实总额、项目实施单位及负责人等，确保每个项目实施情况一目了然。

第十一条  组建残疾人项目督促检查工作组。组织各业务科室和财务人员每年定期或不定期对项目实施情况进行跟踪检查。

第十二条  对预算执行实行绩效评价制度，聘请第三方评估进行核查，对项目实施、资金落实和项目发挥的社会效益进行评估，对核查中发现的问题及时指出督促整改，有效提高专项资金的使用效益，确保资金使用安全。同时强化绩效评价结果运行，将绩效评价结果作为今后专项资金安排的重要依据，并将绩效评价结果予以公示，自觉接受审计、监察等部门和社会公众的监督。

四、2019年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目1个，资金2770万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看各业务科室对各自管理的项目设定管理方法，项目管理制度执行情况良好，但资金使用进度有待加强，下一步将督促各业务科室加快对预算资金执行进度。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看市残联部分科室根据年初任务目标计划对项目进行摸底调查，进行任务分配，推进各项任务的实施，基本完成了项目的阶段性目标。市级资金部分业务科室年度任务完成情况良好，任务细化还需继续加强，省级资金按任务目标完成。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

    残疾人事业专项2019全年预算数为2770万元，执行数为1708.26万元，完成预算61.67%。主要产出和效益：（1）坚决打赢残疾人脱贫攻坚战。为贫困残疾人免费适配基本型辅助器具，积极开展助视、助听、助行等辅助器具进村入户活动，实现有需求贫困残疾人适配全覆盖。大力开展种养殖等实用技术培训，开展适合残疾人就业创业的电商等职业技能培训，大力实施“助盲脱贫”项目，全市441名建档立卡贫困视力残疾人，已全部走访到位，有103名盲人已进行了不同类别培训。开发区举办了2期“助盲脱贫”保健按摩暨电子商务创业培训班，培训40名盲人。积极配合住建部门做好农村贫困残疾人危房改造工作。（2）织密筑牢残疾人民生安全网。一是为5438名重度残疾人等缴费困难残疾人代缴医疗保险近60万元。二是为城区2万多持证残疾人办理意外伤害保险。三是对240名处于就业年龄段的未就业的智力、精神和重度肢体残疾人开展残疾人居家托养服务。四是2019年“两节”期间，全市各级残联深入贫困残疾人家庭开展大走访大慰问活动，共走访慰问600多户残疾人家庭，发放慰问金近30万元。（3）有效保障残疾人受教育的权利。一是各县（市）区残联配合教育部门对残疾人基本信息和服务需求反馈的614名未入学适龄残疾儿童进行了全面排查。二是切实做好应届残疾人高考生服务工作。开展调查摸底，协调教育部门为残疾人考生参加高考提供便利，确保了35名残疾人考生参加高考并顺利录取。三是市残联及市直其他部门共为68名残疾人大学生和贫困残疾人子女发放助学金34万元。今年共为119名高中阶段学生发放助学金23.8万元。（4）建立以培促就、以创带就、多元助就的残疾人就业扶持模式。全市城镇新增就业419人，全市农村新增就业392人。全市26名残疾人大学生，已推荐就业15人，就业率达58%。一是坚持市场导向，加大技能培训力度。全市共举办35期各类技能培训班，1173名残疾人参加培训。二是扶持37名残疾人集镇小老板、农家小店主和60名残疾人技术能手。三是全市全年共接待来访残疾人1335余人次，登记求职残疾人311余人次，发放残疾人就业宣传资料800余份，提供政策咨询600余人次，并联系企业，记录招工企业信息，推介残疾人86人次。依托中国残疾人就业创业网络服务平台，接收投递简历530份，新增企业数51家，新增职位数54个，发布培训计划31次。残疾人就业援助月期间，共走访登记残疾人失业人员家庭244户，登记失业残疾人326人，88人初步达成就业意向。（5）加强残疾人精准康复服务。一是城区32名11-15岁残疾儿童获得康复救助。二是开展精神障碍患者服药救助。为全市3000余名符合条件的精神残疾人发放免费服药卡。三是集中适配与上门服务相结合，推动残疾人辅具适配向基层延伸。全市已建有14个残疾人辅具服务站并实现正常运营。四是黄石市残疾人康复中心主体工程已经完工，即将启动内部装修设计工作。（6）维护残疾人合法权益。一是推动无障碍建设。市残联与黄石电信公司正式签订“战略合作协议”，推出了残疾人爱心卡套餐、残疾人家庭和美套餐和残疾人工作者助残套餐，资费优惠率高达50%。二是市残联本级共办理残疾人来信来访57件/71人次，各县（市）区残联共接待来信来访99件/128人次。全市残疾人信访工作继续保持平稳态势，各类来信来电来访均得到及时处理。全市6000余名残疾人享受免费乘车待遇。会同有关部门办理涉残政协提案，内容涉及残疾人脱贫攻坚、就业培训、医疗康复、社会融合等。（7）推进残疾人宣传文体工作。一是加强意识形态宣传教育。市残联举办“学听跟·走转改”专项活动启动式暨基层残联服务能力提升培训班。二是推进残疾人事业发展理论研究。市残联的研究课题《新时代下湖北推进残疾人思想政治教育研究》，被评为2019年市级社会科学研究重点课题。市残联王安同志的论文《解放战争时期革命根据地服务革命伤残军人的政策研究》发表在《中国残疾人》（2019年第10期）上。三是开展创文工作。成功推荐了李莉、王泽银、向可云、纪德康等为“全国自强模范”、“黄石楷模”。四是残疾人群众文化体育。黄石市残联被中国残疾人联合会、国家体育总局授予“2015-2018年全国残疾人体育先进单位”称号。（8）加强残疾人组织建设。一是设置残疾人专委岗位，为社区残疾人零距离提供优质服务。二是各类专门协会围绕重大节点开展各具特点的庆祝宣传活动，加强组织建设。

发现的问题及原因：项目预算执行率有待提高，原因一是因项目方案通过或项目实施时间较晚，造成的预算执行率不高；二是因项目方案需完善暂停实施，预算未能执行到位；三是预算项目取消，不能执行；四是项目成本压缩，预算支出减少；五是项目合同年度内未履行完。

下一步改进措施：一是细化项目预算编制。业务科室要根据上级任务指标数，结合工作实际，对下年度拟将开展的项目进行事前可行性调研，编制切实可进的项目预算，细化项目产出指标，明确年度目标和完成时限，保证年度内项目顺利实施，提高项目执行效益。二是增强项目实施提前预判。业务科室要增强项目执行意识，对项目实施进度要有预见性，因时间原因有可能产生执行滞后的项目提前谋划方案，争取项目在年度内保质保量完成。三是加强项目绩效管理。业务科室要严格按照项目预算制定的产出指标对项目进行全程管理，为了更好的完成执行资金率，财务部门将在每月及时向各业务科室反馈资金执行、结存情况，年中对项目预算执行情况进行通告，督促业务科室在有效时间内加快资金执行进度，提升执行率。

  附件：市残联2019年度残疾人事业专项项目自评表

    本年残疾人事业专项预算资金2770万元，执行1708.26万元，结余1061.74万元，执行率61.67%。效益指标⑴残疾人辅具器具配置：帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活。残疾人辅具适配服务水平较大提高。⑵残疾人康复服务：有需求的贫困残疾人康复服务率达到95%，圆满完成了年度任务，满足了大部分残疾人的康复需求，残疾人康复服务水平有所提高，有利于社会稳定。⑶视力残疾人技术培训：大部分盲人通过培训后就业创业效果明显。⑷残疾人托养服务：根据托养对象具体情况开展职业康复训练和社会适应能力辅导，托养对象满意率达到92%。⑸贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造：经过家庭无障碍改造后，提高了残疾人家庭的生活质量和生活水平，为残疾人居住生活提供了便利，有80%接受无障碍改造残疾人家庭感到满意，取得了较好的社会效益。（6）精神病患者服药补贴：使城区精神病患者服药率达到100%，减轻残疾人家庭负担。(7)为城区重度残疾人缴纳医疗保险及购买意外险：残疾人城乡居民医疗保险参保率达到95%。为城区持证残疾人购买意外伤害保险，有效增强了残疾人家庭抵御风险能力，得到了广大残疾人的充分肯定。（8）残疾人技能培训：我市有4名残疾人选手参加第六届全国残疾人职业技能大赛，其中杨叶叶获得刺绣第五名、刘洋获得文本处理第七名的好成绩。市级举办四期残疾人培训班，有电子商务、烘焙、盲人按摩等。

    （三）绩效评级结果应用情况

     1.部门绩效评价结果应用情况。

    市残联积极指导并监督项目的进展，对资金拨付严格实行国库集中支付制度，做到专户管理、专款专用，加强和规范资金管理。下一步将项目资金进一步细化，任务指标各业务科室要尽量明细，2020年预算项目在此基础上改进。

        2.部门绩效评价结果拟应用情况。

    市残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，预算执行差的，调整该项目预算，预算执行好的，优先安排。

五、名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

就业补贴（20807款）：反映财政用于就业方面的补助支出

公益性岗位补贴（2080705项）：反映财政对符合条件的就业员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件（黄石市残联2019年部门决算公开表）

黄石市残联2019年部门决算公开表