黄石市残联2018年度部门决算公开目录
一、单位概况
二、单位财务状况
三、单位决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）“三公”经费支出情况
（三）机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）关于2018年预算绩效情况的说明
四、名词解释
五、黄石市残联2018年部门决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市残联2018年度部门决算公开
一、单位概况
机构、人员和职责定位
黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群团组织，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、宣传文体科（政工科）、教育就业科、办公室；编制数12人，现有在职数9人，其中：正县1人，副县3人，科级4人，工勤1人，退休人员14人（县级11人，科级3人）。
市残疾人就业服务中心、市残疾人康复（辅具）中心为市残联下属的二级事业单位，其主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。康复（辅助器具）中心主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。编制10人（现有在职人员10人，退休人员2人），经费为事业公益一类，经费纳入财政预算。
二、单位财务状况
市残联财务分为机关财务及二级单位（残疾人就业服务中心）财务两块，机关及二级单位在市财政中预算分开，决算合并一起做。残联机关及二级单位（就业中心）共设立两套帐，两套帐都是由会计独立完成，每月及时上报给市财政部门。
三、单位决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2018年年初公共财政拨款收入预算2786.63万元，年终实际调整财政拨款收入4249.72万元，比年初公共预算财政拨款收入增加1463.09万元，主要调整情况:一是本级年初预算不含上级拨入的专项资金1432.93万元;二是就业局返还公益性岗位就业补贴30.16万元。
2018年财政拨款收入决算数较2017年增长713.54万元，主要是增加了残疾人事业专项经费。
2018年度财政拨款支出3114.84万元，其中：基本支出461.87万元（行政运行及其他残疾人事业支出），占总支出的14.83%；项目支出2652.97万元，占总支出的85.17%。基本支出461.87万元，其中工资福利支出360.27万元，商品和服务支出63.45万元，对个人和家庭的补助38.15万元。
2018年支出决算数较2017年增长37.66万元，主要为增加了康复中心基建项目支出。
（二）“三公”经费支出情况
2018年单位“三公”经费年初预算19.3万元，其中公务车运行维护费16万元、公务接待费3.3万元。
决算“三公”经费支出9.43万元，其中公务车运行维护费7.75万元，较2017年减少2.02万元，公务车运行维护费减少主要是因为2018年车辆维修比2017年减少；公务接待23批次，共190人，接待费用1.68万元，较2017年基本持平。2018年单位没有人员因公随团出国（境），因公出国（境）费用为0。
（三）机关运行经费支出说明
本部门2018年度机关运行经费支出63.45万元，比2017年减少70.12万元，主要是一、2017单位聘用人员增加，购置了办公设备；二、2017年办公室维修改造增加了费用。
（四）关于政府采购支出说明
2018年政府采购安排预算807.5万元，其中货物12.5万元，工程610万元，服务185万元。2018年政府采购执行了239.66万元，采购涉及有办公家具购置、残疾人意外伤害保险、残疾人康复器材购买、印刷、残疾人信息动态更新服务购买、基建相关服务购买等，这些项目都执行了政府采购程序，有采购计划备案、合同确认。残疾人康复中心基建项目于2018年5月开工，资金按工程进度支付，当年工程进度未达预期，政府采购指标未执行完。
（五）国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（六）关于2018年预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目1个，资金2296万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看各业务科室对各自管理的项目设定管理方法，项目管理制度执行情况良好，保证了专项资金有效使用和项目顺利实施。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看市残联各科室根据年初收支目标计划对项目进行摸底调查，进行任务分配，推进各项任务的实施，基本完成了项目的阶段性目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
残疾人事业专项绩效自评综述，项目全年预算为2296万元，执行数为2652.97万元（含历年上年预算资金结转使用）。
主要产出和效果：（一）残疾人生活明显改善。一是最低生活保障对残疾人实现应保尽保。城乡低保和低收入家庭中的重度残疾人已经单独纳入低保。二是残疾人“两项补贴”制度更加完善。三是推动残疾人普遍参加基本医疗保险和基本养老保险。四是投入135万元，为19821名残疾人办理人身意外伤害保险。五是为全市1416名残疾人办理免费乘车卡。六是为587名残疾人提供托养服务。七是开展节日走访慰问，解决残疾人实际困难。（二）残疾人就业创业富有成效。全市实名录入就业年龄段的残疾人有36618人，录入率100%。全市已就业17653人，就业率48.21%。已培训19751人，培训率53.94%。今年以来，新增培训837人，新增就业738人。一是开展了2018年就业援助月活动。二是按比例安排残疾人就业取得新进展。三是积极开展高校残疾人毕业生就业帮扶工作，主动联系企业，收集岗位信息，共计接待47名残疾人高校毕业生求职登记，其中，成功推荐10人就业。四是残疾人创业工作取得新进展。五是残疾人技术能手队伍不断壮大。我市共有60名残疾人被授予“全省残疾人技术能手”称号，发放扶持资金12万元。六是盲人按摩行业稳步发展。全市有保健按摩机构56家，医疗按摩机构1家；保健按摩从业165人，医疗按摩从业13人。（三）残疾人脱贫攻坚稳中有进。全市17199名建档立卡贫困残疾人中，有9277人已脱贫。一是全面落实残疾人“两项补贴”制度，为11384名建档立卡贫困残疾人困难生活补贴，为8486名建档立卡重度残疾人发放护理补贴，实现目标人群全覆盖。二是落实精准康复服务，推进健康扶贫，依托村卫生室建立康复辅具服务站，就近就便为残疾人提供康复辅具服务，有需求的建档立卡贫困残疾人康复服务率达到94%，辅助器具适配率达到93%。三是开展就业创业扶贫，737名有需求的建档立卡贫困残疾人得到农村实用技术培训，创建了3个省级残疾人就业创业扶贫品牌基地，省残联给予每个基地15至30万元资金扶持，带动40多名残疾人脱贫。四是开展驻村扶贫，市残联派出由副县级干部带队的扶贫工作队前往大王镇港沟村开展驻村扶贫工作。（四）残疾人康复受益面不断拓展。一是加强政策宣传，做好残疾预防工作。二是加强规范化建设，推动残疾人普遍享有康复服务。三是集中适配与上门服务相结合，推动辅助器具适配向基层延伸。四是救助与管控并举，推进精神障碍患者救助。五是加强基础设施建设。作为中国残联“十三五”重点支持项目，黄石市残疾人康复中心已经正式启动。 （五）残疾人教育融合发展。一是切实保障适龄残疾儿童接受义务教育的权利，有学习能力适龄残疾儿童接受义务教育比例达到95%以上。二是做好应届残疾人高考生服务工作。三是切实加强手语、盲文培训。（六）残疾人文化体育成绩喜人。一是全面加强意识形态建设。二是残疾人文化建设取得新进展。5月18日，主题为“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的湖北省第二十八次全国助残日系列活动启动仪式在我市举行。三是残疾人竞技体育取得新成绩。湖北省第十五届运动会群众体育类（残疾人）暨第十届残疾人运动会奖牌总数位居全省首位。（七）残疾人权益得到依法保障。一是与市司法局密切合作，依托残疾人视频维权热线和“12385”残疾人服务热线，进一步畅通维权渠道。二是开展理事长、科长信访接待日活动，残疾人来信来访全部按时办结，按期回复。（八）残疾人组织建设持续推进。我市持续实施强基育人工程，全面加强基层组织建设。建立各级各类残疾人专门协会5个，助残社会组织11个。建立乡镇(街道)残联52个；建立村（社区）残协110个，全市残疾人专职委员130余人。全市县级以上人大代表和政协委员中残疾人、残疾人亲友及残疾人工作者有12人。全市残疾人综合服务设施已达50个。全市共有110名助残志愿者，千余人参加过助残志愿服务。